Nous approchons déjà la fin de l’année 2003 et nous avons été en mesure d’apporter plusieurs améliorations pour nos citoyens de la Ville de Disraeli. Au cours de cette deuxième année de notre mandat, il nous a été possible de mieux réaliser quels sont les éléments nécessaires afin d'offrir un meilleur rendement des services municipaux à l’ensemble de la population tout en assurant une saine gestion de ces services.
Je vous présente donc sommairement la situation financière de la Ville de Disraeli. Les résultats de l'exercice 2002, les indications préliminaires des réalisations de 2003 et les orientations générales de l'année 2004 sont à l'image du travail accompli par vos élus.
1.- ÉTATS FINANCIERS DU 1er JANVIER 2002 AU 31 DÉCEMBRE 2002.
La firme Raymond, Chabot, Grant, Thorton a effectué la vérification comptable des états des recettes et des dépenses, du surplus accumulé et des réserves du fonds d'administration. Le résumé de cette vérification est ci-dessous reproduit :
Recettes :
Taxes :.................................1,554,810$
Paiement tenant lieu de taxes : ...........96,650$
Recettes de sources locales : ............605,032$
Transfert : ..............................781,881$
TOTAL DES RECETTES : ...................3,038,373$
Dépenses :
Administration générale : ................384,000$
Sécurité publique : ......................197,867$
Transport : ..............................371,070$
Hygiène du milieu : ......................565,950$
Santé et bien-être : .......................9,329$
Urbanisme, mise en valeur du territoire : .27,770$
Loisirs et cultures : ....................311,108$
Frais de financement : ....................164,85$
SOUS-TOTAL .............................2,031,945$
Autres activités financières : ...........603,100$
Transfert à l'état des activités
d'investissement : .......................279,847$
SOUS-TOTAL ...............................882,947$
TOTAL DES DÉPENSES : ...................2,917,892$
RÉSULTAT AVANT AFFECTATION : ..............123,48$
Affectations :
Réserves financières : ....................30,325$
Fonds réservés : ..........................(4,900$)
TOTAL DES AFFECTATIONS : ..................25,425$
RÉSULTAT NET : ...........................149,266$
2.- INDICATIONS PRÉLIMINAIRES 2003
Pour l'année 2003, nous avions un budget de 2,917,400$. Les derniers rapports et estimations nous permettent de croire que les prévisions budgétaires déposées en décembre dernier seront respectées.
L’année 2003 fut une année où tout notre personnel a dû redoubler d’efforts, et ce, dans tous les services :
- la distribution des bacs roulants a demandé toute la disponibilité, la patience et la connaissance du personnel de l’administration.
- le personnel du service des loisirs, quant à lui, a mis tous les efforts aux installations d’infrastructures pour la venue des Jeux du Québec afin que tous ces visiteurs se souviennent de Disraeli.
- les employés du service de la voirie ont dû mettre les bouchées doubles afin que tout soit prêt : autant les jeux, livraison des bacs, les travaux saisonniers, nettoyage et réparation des rues.
Les services de secrétariat ont été modifiés en déménageant les installations du secrétariat des loisirs dans les bureaux de l’Hôtel de Ville. La concentration des services bureautiques aura pour effet de mieux répartir la qualité de travail.
L’achat d’un balai-aspirateur a amené plusieurs commentaires positifs parmi nos contribuables et sachez bien qu’avec cette machinerie nous offrirons un excellent travail et nous pourrons être fiers d’avoir une ville propre.
L'engagement de six (6) nouveaux pompiers volontaires donne un nouveau souffle à ce service.
Dans les prochains jours, le dépôt du rapport de la M.R.C. de l'Amiante relativement à la gestion des matières résiduelles sera déposé.
Disraeli étant une presqu’île, l’installation de deux (2) enseignes aux entrées Thetford et Sherbrooke est notre fierté et représente très bien notre ville avec son voilier.
Des élections partielles ont eu lieu suite au départ d'un conseiller, faisant ainsi des dépenses non prévues à nos budgets.
3.- ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2004
Depuis septembre dernier, les directeurs responsables des services ont travaillé sur la préparation des prévisions budgétaires 2004 afin de minimiser les dépenses tout en offrant des bons services aux résidents de la Ville de Disraeli. Ils ont dû prévoir, à moyen terme, quelles seraient les immobilisations pour leurs départements :
On note que pour :
-le services des loisirs : le stationnement de l’aréna a sérieusement besoin d’être refait.
C'est également notre intention qu'un parc rouli-roulant prenne naissance au parc Saint-François.
-le service de la voirie : une nouvelle machinerie pour l’entretien des trottoirs (linexa) devra être acquise, l’achat d’un souffleur serait également profitable pour ce département ainsi qu'une nouvelle machine à peinture pour les lignes de rues.
Pour la troisième année, nous devrons terminer certains travaux obligatoires pour la mise aux normes de l'eau potable.
-le service d’incendie : l’acquisition de « bunker suit » pour les pompiers se fera graduellement.
La mise aux normes de la gestion des risques sera déposée en 2004 et nous devrons se conformer à ces exigences.
-le service de l’administration : dès la fin de la prochaine année, des démarches seront entreprises afin de procéder à l'achat des bacs roulants pour les matières recyclables. L'achat d'un logiciel Microsoft WINDOWS XP devra être acheté afin que nos systèmes informatiques soient à jour.
Une nouvelle tour pour notre serveur devra également être renforcée étant donné le nombre de système informatique se branchant à celle-ci.
-divers :
-Les études préliminaires avancent à grand pas concernant la réfection de la rue Champoux.
-Un projet de développement domiciliaire doit sérieusement être pris en considération et la ville devra prévoir l'installation d'infrastructures et la construction de nouvelles rues.
-Le ministère des Transports a déposé un projet relativement au tablier du pont St-Joseph.
Nous voulons également continuer la formation du personnel déjà enclenchée depuis cette année.
Nous continuerons, comme par les années passées, de maintenir des services administratifs et techniques de qualité à l'ensemble de la population de la Ville de Disraeli, tout en contrôlant avec rigueur les prochaines prévisions budgétaires et en respectant la capacité de payer des contribuables.
Un nouveau rôle triennal apporte une légère augmentation au niveau de l’évaluation foncière et les taxes s’y référant donne un résultat sensiblement identique à celles de l’année précédente. Concernant les autres sources de revenus analysés, rien ne nous a permis de déceler des sommes autres que celles déjà établies.
4.- DÉPÔT DE LISTE
Une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25,000.$ que la municipalité a conclu depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle j'ai fait rapport de la situation financière de la municipalité a été déposée.
5.- RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
En vertu des dispositions du règlement numéro 297 de la Ville de Disraeli, le maire reçoit un salaire annuel de 10,234.92$ et une allocation de dépenses de 5,117.40$, tandis qu'un conseiller (ère) reçoit un salaire annuel de 3,411.60 et une allocation de dépenses de 1,705.80$.
6.- CONCLUSION
Je tiens à remercier tous les contribuables de la confiance qu'ils témoignent envers les membres du conseil et prenez en considération que nous essayons de maintenir une saine gestion.
Nous voulons que nos citoyens et citoyennes aient une belle qualité de vie à Disraeli.
Yvon Jolicoeur, maire